Nota de Remisión
Desde la Caja es posible emitir una Nota de Remisión para registrar el traslado de productos sin generar una factura al momento de la salida de la mercadería.
Para emitirla, la empresa deberá contar previamente con la configuración correspondiente realizada desde el Panel de Control.
Emitir una Nota de Remisión
Para generar una nueva Nota de Remisión:
Seleccione el cliente.
Agregue los artículos que serán trasladados.
Presione el menú de opciones (...) ubicado en la parte superior derecha.
Seleccione Remisión.
Se abrirá la ventana Datos de la Nota de Remisión.
Datos de la Nota de Remisión
Complete la información necesaria para generar el comprobante.
Documento asociado
Si la remisión no posee un documento asociado, deberá indicar la Fecha futura emisión factura.
La fecha indicada debe encontrarse dentro del mismo mes.
Datos de transporte
Seleccione los datos correspondientes al traslado:
Transportista.
Chofer.
Vehículo.
Agente, si corresponde.
Motivo.
Modalidad.
Kilómetros estimados.
Responsable del costo del flete.
Tipo de responsable de emisión.
Los datos de Transportista, Chofer y Vehículo son obtenidos de los registros configurados previamente desde el Panel. El Agente es opcional.
Datos de salida
Indique:
Fecha de inicio.
Fecha de fin.
Departamento.
Distrito.
Ciudad.
Los datos correspondientes a la ubicación son precargados automáticamente de acuerdo con la configuración de la sucursal desde la cual se está realizando la operación y pueden modificarse antes de emitir la remisión.
Datos de entrega
Complete los datos correspondientes al lugar de entrega:
Departamento.
Distrito.
Ciudad.
Dirección de entrega.
Cuando el cliente seleccionado ya posee esta información registrada, los datos son precargados automáticamente.
Registro de la Nota de Remisión
Una vez emitida, la Nota de Remisión puede consultarse desde Transacciones.
El comprobante se identifica mediante la etiqueta Remisión y se registra con un total de Gs. 0, debido a que la emisión de una remisión no representa una venta ni genera un cobro.
Importante: al emitir la Nota de Remisión, los artículos incluidos son descontados del stock.
Asociar una Nota de Remisión a una factura
Una Nota de Remisión de tipo Envío para Venta puede ser posteriormente asociada a una factura, evitando tener que volver a cargar manualmente los artículos.
Una vez que la Nota de Remisión se encuentre aprobada y pendiente de facturación, al seleccionar al cliente correspondiente en Caja aparecerá un ícono de camión con un contador junto a los datos del cliente.
El contador permite identificar que el cliente posee remisiones pendientes de facturar.
Remisiones pendientes
Presione el ícono del camión para abrir la ventana Remisiones pendientes.
En ella podrá consultar:
Número de remisión.
Fecha y hora.
Cantidad de artículos disponibles.
Estado de la remisión.
Las remisiones disponibles para facturación se mostrarán con el estado Aprobada en FE.
Seleccione una o varias remisiones y presione Asociar a esta factura.
Los artículos correspondientes serán precargados automáticamente en la venta actual y podrán asociarse a la factura de forma parcial o total.
Consultar la remisión asociada
Una vez realizada la facturación, puede consultar la factura desde Transacciones.
Al ingresar al detalle de una factura que posee una Nota de Remisión asociada, se mostrará la sección:
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S)
En esta sección podrá visualizar el número y la fecha/hora de la Nota de Remisión relacionada con la factura.
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