Estado de Cuenta

La sección Estado de Cuenta permite consultar toda la información relacionada con la suscripción de su empresa en ENCOM.

Desde esta sección podrá visualizar el estado de sus facturas, conocer los vencimientos pendientes y realizar el pago de su suscripción.

Además, si su cuenta se encuentra bloqueada por falta de pago, podrá enviar su comprobante directamente desde el sistema para solicitar el desbloqueo automático, incluso fuera del horario de atención administrativa.

¿Cómo acceder?

Desde cualquier sección del sistema:

1. Presione el logo de la empresa ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

2. Seleccione Estado de Cuenta.

Se mostrará el listado completo de documentos asociados a su cuenta.

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¿Qué encontrará en esta sección?

Dependiendo del estado de su cuenta podrá visualizar:

• Facturas pendientes.

• Facturas pagadas.

• Fecha de vencimiento.

• Importe adeudado.

• Estado de cada documento.

• Opciones de pago.

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Opciones disponibles

Realizar pago

Permite iniciar el proceso de pago de una factura pendiente.

Dependiendo de la configuración de su cuenta podrá:

• realizar un pago en línea;

• subir un comprobante de transferencia;

• consultar el estado del pago enviado.

Procedimiento: Realizar un pago

Si posee una factura pendiente podrá iniciar el proceso de pago directamente desde el Estado de Cuenta.

Paso 1

Ingrese a Estado de Cuenta.

Paso 2

Seleccione la factura pendiente.

Presione Pagar.

Las facturas son generadas mensualmente y pueden ser visualizadas en esta sección. Las facturas son enviadas por email a la dirección de la empresa

Paso 3

Seleccione el método de pago.

Existen dos opciones.

• Pago en línea.

• Transferencia bancaria.

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Pago en línea

Seleccione Pago Online.

El sistema lo redireccionará a la plataforma de pagos para completar la operación.

Una vez confirmado el pago, el sistema actualizará automáticamente el estado de la factura.

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Pago mediante transferencia bancaria

Si realizó una transferencia:

1. Seleccione Elegir archivo.

2. Adjunte una fotografía o captura del comprobante.

3. Presione Enviar imagen.

Si hiciste una transferencia, expandí presionando en "Mostrar formulario"para enviar los datos:

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Desbloqueo automático de la cuenta

Si su empresa fue suspendida por falta de pago y realizó una transferencia fuera del horario administrativo, puede enviar el comprobante directamente desde el sistema.

Una vez recibido el comprobante:

• el sistema verificará la información;

• si cumple las condiciones establecidas, la cuenta se desbloqueará automáticamente;

• podrá volver a ingresar sin esperar la atención de un operador.

Importante: El desbloqueo automático está disponible únicamente para comprobantes válidos enviados desde el Estado de Cuenta.

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Preguntas frecuentes

Mi cuenta continúa bloqueada

Verifique que:

• el comprobante sea legible;

• el archivo se haya cargado correctamente;

• corresponda al pago de la factura pendiente.

Si el inconveniente continúa durante el horario administrativo, comuníquese con Administración.

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¿Puedo enviar varios comprobantes?

Sí.

Cada comprobante será analizado individualmente.

¿Cuánto tarda el desbloqueo?

Cuando el comprobante cumple las condiciones del sistema, el desbloqueo suele realizarse automáticamente pocos minutos después del envío.

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Buenas prácticas

• Utilice imágenes claras y completas del comprobante.

• Evite recortar datos importantes.

• Espere la confirmación antes de intentar enviar nuevamente el archivo.

• Si realiza el pago en línea, no es necesario enviar un comprobante manualmente.

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Historial de pagos

Permite consultar todos los pagos realizados anteriormente.

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Atención administrativa

Para consultas relacionadas con:

• facturación;

• cuotas;

• abonos;

• emisión de facturas;

• pagos realizados;

• dudas administrativas.

Puede comunicarse directamente con el Área de Administración.

Horario de atención

Lunes a viernes

08:00 a 17:00 hs.

Contacto

📞 [phone]