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# Nota de Remisión

La Nota de Remisión permite registrar el traslado de mercaderías sin generar una facturación inmediata.

Antes de emitir una Nota de Remisión desde la Caja, es necesario realizar algunas configuraciones previas desde el Panel de Control, como cargar los datos relacionados al transporte, configurar los datos de salida de la sucursal y establecer el timbrado correspondiente.

### Configuración previa

Para utilizar la Nota de Remisión, se recomienda realizar las configuraciones en el siguiente orden:

1. Habilitar el módulo **Nota de Remisión** en el Plan.
2. Registrar los datos de **Transportistas, Choferes, Vehículos** y, si corresponde, **Agentes**.
3. Configurar los **Datos de salida** de la sucursal.
4. Configurar el **Timbrado de Nota de Remisión** en la Caja Registradora.
5. Verificar o personalizar la **Plantilla de impresión**.

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### 1. Habilitar Nota de Remisión

Para comenzar a utilizar esta funcionalidad, la empresa debe tener habilitado el módulo **Nota de Remisión** dentro de su Plan.

Una vez habilitado, estarán disponibles las opciones necesarias para configurar los datos relacionados con la emisión del comprobante.

> La habilitación del módulo es realizada por ENCOM.

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### 2. Configurar datos de transporte

**Ruta:** [Panel → Contactos](https://encom-1.gitbook.io/encom-docs/panel-de-control/contactos/contactos-para-nota-de-remision)

Al habilitar Nota de Remisión, estarán disponibles nuevos tipos de contactos relacionados con el transporte de mercaderías:

**Transportistas:** empresa o persona responsable del transporte.

**Choferes:** personas encargadas de conducir los vehículos utilizados para el traslado.

**Vehículos:** permite registrar los vehículos que serán utilizados en las remisiones.

**Agentes:** permite registrar, de manera opcional, a un tercero encargado de organizar o gestionar el transporte.

Para registrar uno nuevo, presione **Crear** y seleccione el tipo correspondiente.

El manual establece además las validaciones particulares de cada registro, como RUC/DV para transportistas contribuyentes, documento para no contribuyentes y los datos de identificación de los vehículos.

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### 3. Configurar datos de salida

**Ruta:** `Panel → Sucursales → Editar Sucursal`

Dentro de la configuración de la sucursal se encuentra la sección **Datos de salida (Nota de Remisión)**.

Complete los siguientes datos:

* Departamento.
* Distrito.
* Ciudad.
* Dirección de salida.
* Número de casa, si corresponde.

Esta información identifica el lugar físico desde donde sale la mercadería.

Al emitir una Nota de Remisión desde una Caja perteneciente a esta sucursal, los datos serán **precargados automáticamente**, aunque podrán modificarse durante la emisión si es necesario.

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### 4. Configurar timbrado

**Ruta:** `Panel → Editar Sucursales → Cajas Registradoras → Editar Caja`

Dentro de la configuración de la Caja Registradora se encuentra la sección **Nota de Remisión**, junto con las configuraciones correspondientes a Facturas y Notas de Crédito.

Configure en esta sección el timbrado que será utilizado para la emisión de Notas de Remisión.

Cada Caja Registradora desde la cual se emitirán remisiones deberá contar con la configuración correspondiente.

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### 5. Plantilla de impresión

**Ruta:** `Panel → Ajustes → Plantillas de Impresión → Plantillas → Nota de Remisión`

ENCOM incluye una plantilla predeterminada en formato A4 denominada:

**Nota de Remisión - Estándar**

Puede utilizar esta plantilla directamente o duplicarla y personalizarla según las necesidades de la empresa.

Dentro del editor de plantillas también se encuentra disponible la categoría **NOTA DE REMISIÓN**, que contiene los campos propios del comprobante que pueden agregarse a una plantilla personalizada.